M01 // CARTERA MAESTRA
Estándar CRUD LTD01 & LTD02
Gestión de Cartera de Clientes
Administración integral de clientes fiscales, múltiples sedes operativas y directorio de contactos comerciales.
| Tipo Doc. | N° Documento | Nombre o Razón Social | Departamento Fiscal | Teléfono | Correo Electrónico | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUC | 20338549210 | COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | ANCASH | (01) 211-8000 | ssoma.recepcion@antamina.com | Activo |
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| RUC | 20100128218 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | AREQUIPA | (054) 381-500 | medioambiente@cerroverde.pe | Activo |
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| RUC | 20269985906 | REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. | LIMA | (01) 415-3000 | gestion.ambiental@repsol.com | Activo |
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Mostrando 3 clientes activos de 84 registrados
A01 // DASHBOARD
Auditoría ISO 9001:2015
Tablero de Telemetría & Gestión Operativa
Monitoreo integral de residuos, valorizaciones comerciales y balance financiero.
Residuos Valorizados
1,280 TM
trending_up
+12.4% vs mes anterior
Propuestas Activas
S/ 482,500
trending_up
18 expedientes en curso
Servicios en Campo
6 Activos
check_circle
100% con GPS Lock
Por Cobrar (Vencido)
S/ 24,180
warning
2 facturas en semáforo rojo
verified_user Bitácora de Trazabilidad ISO 9001 en Vivo
Ver log completo S03 →| Fecha & Hora | Usuario | Módulo | Acción | Detalle del Registro | Auditoría |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-11 11:24 | Carlos Mendoza | C02 Propuesta | MODIFICACIÓN | Ajuste de margen logístico en #PROP-2024-089 (v1.2) | |
| 2024-11-11 10:15 | Roberto Silva | C01 Visita | CREACIÓN | Inspección de relaves Minera Yanacocha S.A. |
C01 // PWA TERRENO
Protocolo DS 014-2017-MINAM
Visita Técnica y Caracterización de Residuos
Levantamiento técnico de residuos en faena minera/industrial con soporte offline.
Paso 1: Localización y Datos del Servicio
satellite_alt
-9.529814, -77.051920 (Precisión ±2.4m)
C02 // GESTIÓN COMERCIAL
Estándar CRUD LTD01 & LTD02
Propuestas Técnicas y Económicas
Generación, valorización y costeo logístico interno de propuestas para clientes con control de versiones ISO.
| Código de Propuesta | Versión | Fecha de Creación | Cliente | Sede | Total Propuesta | Estado de Propuesta | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PROP-2024-0089 | v1.2 | 28/10/2024 | COMPAÑÍA MINERA ANTAMINA S.A. | Planta Concentradora Huari | S/ 30,451.61 | Por Revisar |
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| PROP-2024-0085 | v1.0 | 15/10/2024 | SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A. | Tajo Abierto Uchumayo | S/ 48,200.00 | Aprobado |
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| PROP-2024-0092 | v1.0 | 04/11/2024 | REFINERÍA LA PAMPILLA S.A.A. | Terminal Marítimo Ventanilla | S/ 18,950.00 | Preparación |
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Mostrando 3 de 18 propuestas comerciales
M04 // CATÁLOGO MAESTRO
ISO 14001:2015 Certificado
Estándar CRUD LTD01 & LTD02
Catálogo de Servicios y Tratamiento de Residuos
Gestión de servicios agrupados por familia, peligrosidad y unidades de medida.
| CÓDIGO | FAMILIA DE SERVICIO | NOMBRE DEL SERVICIO | U.M. | NIVEL DE PELIGROSIDAD | ESTADO | ACCIONES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRV-001 | Tratamiento Térmico |
Incineración de Fármacos y Desechos Hospitalarios
Protocolo autoclave y cámara doble a 1,100°C
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TM | Clase III - Alto Riesgo | Activo |
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| AMB-104 | Disposición en Relleno |
Tratamiento de Suelos Contaminados con Hidrocarburos
Biorremediación ex-situ en celdas de confinamiento impermeabilizadas
|
M3 | Clase II - Peligroso | Activo |
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| LOG-201 | Transporte Peligroso |
Emisión y Custodia de Manifiestos de Residuos Peligrosos
Trazabilidad satelital en ruta Callao-Huaycoloro con balanza calibrada
|
GLN | Clase II - Peligroso | Activo |
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| ADM-302 | Análisis Financiero |
Diagnóstico Financiero Mensual & Huella de Carbono
Evaluación de costos de neutralización y deducciones ambientales
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DOC | Clase I - No Peligroso | En Revisión |
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| SRV-089 | Tratamiento Térmico |
Destrucción Notarial de Mercaderías y Reactivos Vencidos
Con fe pública ante notario colegiado y acta de disposición final
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SRV | Clase III - Alto Riesgo | Activo |
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| FE-012 | Facturación Electrónica |
Integración Facturación OSE Residuos Biológicos
Módulo descontinuado reemplazado por gateway centralizado API v3
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DOC | Clase I - No Peligroso | Inactivo |
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| RS-044 | Disposición en Relleno |
Confinamiento de Lodos Industriales Deshidratados
Estabilización fisicoquímica previa y compactación en celda segura #4
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TM | Clase II - Peligroso | Activo |
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| LOG-215 | Transporte Peligroso |
Flete de Succión Cisterna y Desazolve de Trampas de Grasa
Unidades al vacío 5,000 galones con certificación MTC
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GLN | Clase I - No Peligroso | Activo |
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| SRV-112 | Tratamiento Térmico |
Termodestrucción de Pesticidas Clorados y Solventes Halogenados
Sistema con lavadores de gases venturi y monitoreo CEMS en chimenea
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TM | Clase III - Alto Riesgo | Activo |
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| AMB-109 | Disposición en Relleno |
Encapsulamiento en Bloques de Cemento de Cenizas Volantes
Prueba TCLP previa para descarte de lixiviación de metales pesados
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TM | Clase II - Peligroso | Activo |
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registros por página
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Mostrando 1 a 10 de 148 registros
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F01 // FINANZAS
Gestión de Pasivos a Proveedores
Estándar CRUD LTD01 & LTD02
Cuentas por Pagar (Proveedores)
Registro de obligaciones comerciales, control de fechas de vencimiento y administración de amortizaciones individuales o masivas (F03).
Total Cartera Pendiente
S/ 142,850.00
5 obligaciones activas
Vencido (Semáforo Rojo)
S/ 28,400.00
1 factura en mora
Por Vencer (Próx. 15 días)
S/ 64,150.00
3 facturas próximas
Amortizado en el Mes
S/ 95,200.00
Pagado a proveedores
| PROVEEDOR | TIPO DOC. | SERIE-NÚMERO | EMISIÓN | VENCIMIENTO | MONEDA | TOTAL DOC. | SALDO PENDIENTE | ESTADO DE PAGO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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TRANSPORTES & CISTERNA PACÍFICO S.A.C.
RUC: 20551928411
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Factura | F001-002891 | 02/11/2024 | alarm 12/11/2024 | PEN | S/ 18,500.00 | S/ 8,500.00 | Pago Parcial |
|
|
RELLENOS SANITARIOS HUAYCOLORO S.A.
RUC: 20491823901
|
Factura | F102-009415 | 15/10/2024 | error 30/10/2024 (Vencido) | PEN | S/ 28,400.00 | S/ 28,400.00 | Pendiente (Mora) |
|
|
LABORATORIOS ANALÍTICOS AMBIENTALES DEL PERÚ S.A.
RUC: 20601928374
|
Factura | E001-000412 | 28/10/2024 | event 20/11/2024 | PEN | S/ 6,200.00 | S/ 6,200.00 | Pendiente |
|
|
BIOSEGURIDAD & DISPOSICIÓN FINAL E.I.R.L.
RUC: 20512839401
|
Factura | F005-001209 | 05/10/2024 | check_circle 25/10/2024 | PEN | S/ 45,000.00 | S/ 0.00 | Pagado Total |
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ING. JOSÉ CARLOS MONTERO HUAMÁN
RUC: 10459281723
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RxH | E001-000084 | 01/11/2024 | alarm 15/11/2024 | PEN | S/ 4,500.00 | S/ 4,500.00 | Pendiente |
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SUMINISTROS INDUSTRIALES QUÍMICOS S.A.C.
RUC: 20519283711
|
Factura | F002-004519 | 10/11/2024 | event 30/11/2024 | USD | $ 8,500.00 | $ 8,500.00 | Pendiente |
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Mostrando 6 de 24 obligaciones con proveedores
F04 // FINANZAS
Regla Estricta RN-01 Cuadre Bancario
Recaudación y Conciliación de Pagos Masivos a Clientes
Asignación contable de depósitos bancarios globales contra múltiples facturas abiertas.
S01 // SEGURIDAD
Control de Accesos RBAC
Estándar LTD01 & LTD02
Matriz Granular de Roles y Permisos
Asignación estricta de privilegios (Leer, Crear, Editar, Eliminar) por módulo de s_modulo.
Roles del Sistema
Tabla s_rol (LTD01)
search
Mostrar inactivos (LTD01-17)
admin_panel_settings
Administrador General
6 usuarios asignados en S02
Activo
business_center
Ejecutivo Comercial
12 usuarios asignados en S02
Activo
settings_suggest
Supervisor de Operaciones
8 usuarios asignados en S02
Activo
paid
Analista de Finanzas
4 usuarios asignados en S02
Activo
local_shipping
Coordinador de Logística
3 usuarios asignados en S02
Activo
verified_user
Auditor ISO / SSOMA
2 usuarios asignados en S02
Activo
ROL ACTIVO
Administrador General
ACTIVO 6 usuarios vinculados en S02Configuración de privilegios de acceso aplicables inmediatamente en la próxima sesión.
| MÓDULO DEL SISTEMA (s_modulo) | LEER | CREAR | EDITAR | ELIMINAR | PERFIL EFECTIVO |
|---|---|---|---|---|---|
| security Seguridad, Configuración & Auditoría | |||||
| A01 — Dashboard Ejecutivo & Telemetría | Solo Lectura | ||||
| S01 — Gestión de Roles y Permisos | Acceso Total | ||||
| S02 — Gestión de Usuarios y Cuentas | Acceso Total | ||||
| S03 — Log de Auditoría ISO (Inmutable) | Solo Lectura | ||||
| S04 — Configuración de Empresa & Cuentas | Acceso Total | ||||
| folder_managed Catálogos Maestros (Módulos M) | |||||
| M01 — Cartera de Clientes & Sedes | Acceso Total | ||||
| M02 — Directorio de Proveedores & Tarifarios | Acceso Total | ||||
| M04 — Catálogo de Servicios y Residuos | Acceso Total | ||||
| cases Gestión Comercial (Módulos C) | |||||
| C01 — Visita Técnica en Terreno | Acceso Total | ||||
| C02 — Propuestas Económicas & Costeo | Acceso Total | ||||
| local_shipping Operaciones & Logística (Módulos O y L) | |||||
| O01 — Planificación Operativa & Gantt | Acceso Total | ||||
| L02 — Requerimientos de Compra | Acceso Total | ||||
| account_balance_wallet Finanzas & Control Contable (Módulos F) | |||||
| F02 — Cuentas por Cobrar | Acceso Total | ||||
| F04 — Recaudación & Cobro Masivo | Acceso Total | ||||
L02 // LOGÍSTICA
Workflow por Umbrales S04
LTD01 & LTD02
Requerimientos de Compra & Solicitudes de Insumos
Centralización de solicitudes con workflow de aprobación basado en organigrama S05 y montos de S04.
| N.º REQUERIMIENTO | FECHA Y HORA | SOLICITANTE | MOTIVO DE LA SOLICITUD | CENTRO DE COSTO | TOTAL EST. (S/) | ESTADO | ACCIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-2024-0182 | 10/11/2024 14:30 | Ing. Roberto Silva | Renovación de EPPs para cuadrilla de incineración hospitalaria | Operaciones Callao | S/ 3,450.00 | Por Aprobar Jefatura |
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| REQ-2024-0181 | 09/11/2024 11:15 | Carlos Mendoza | Insumos químicos neutralizantes para celda Huaycoloro | Tratamiento Relleno | S/ 14,800.00 | Por Aprobar Gerencia |
|
| REQ-2024-0179 | 08/11/2024 09:00 | Mariana Soto | Mantenimiento preventivo autoclave hospitalaria | Planta Térmica | S/ 8,200.00 | Aprobado |
|
| REQ-2024-0175 | 04/11/2024 16:45 | Diana Ramos | Servicios notariales para acta de disposición final | Administración | S/ 1,200.00 | Atendido |
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Mostrando 4 de 18 requerimientos
S03 // AUDITORÍA
Registro Inmutable ISO 9001
Solo Lectura (RN-04)
Bitácora General de Acciones de Usuarios
Trazabilidad inmutable de inicios de sesión, transacciones, ediciones y eliminaciones lógicas.
| FECHA & HORA | USUARIO | TIPO DE EVENTO | ACCIÓN / DETALLE REGISTRADO | MÓDULO | DIRECCIÓN IP | AUDITORÍA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2024 11:24:10 | Carlos Mendoza | Edición | Ajuste de tarifa de flete en propuesta #PROP-2024-089 (v1.2) | C02 Propuesta | 190.238.45.12 | Conforme ISO |
| 11/11/2024 10:15:33 | Roberto Silva | Creación | Levantamiento de campo Minera Yanacocha S.A. | C01 Visita | 190.238.45.18 | Conforme ISO |
| 11/11/2024 09:30:05 | Diana Ramos | Conciliación | Depósito BCP Op #847291 conciliado al 100% (S/ 50,000) | F04 Recaudación | 190.238.45.22 | Conforme ISO |
| 11/11/2024 08:00:12 | Carlos Mendoza | Acceso | Inicio de sesión exitoso con MFA corporativo | S00 Login | 190.238.45.12 | Conforme ISO |
| 10/11/2024 17:45:20 | Administrador | Seguridad | Actualización de permisos RBAC para rol Ejecutivo Comercial | S01 Roles | 190.238.45.01 | Conforme ISO |
Mostrando 5 registros de hoy (Inmutable)